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2017年福州市林业局部门预算说明

发布时间:2017-02-06信息来源:林业局字号:【】【】【

  2017年市本级预算经十五届人大一次会议审议通过,按照《福州市财政局关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市林业局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(榕政办[2011]63号),福州市林业局的主要职责是:

  (一)负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省有关林业及其生态建设的方针政策和法律法规;起草并组织实施我市林业及其生态建设的地方性法规、政府规章;拟订全市林业发展相关规划和计划;组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地资源的调查、动态监测和评估;承担全市林业生态文明建设的有关工作。

  (二)承担组织、指导和监督全市造林绿化的责任。拟订全市植树造林规划,组织、指导各类公益林和商品林的培育,组织、指导植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工作,组织、指导全市林木种苗工作,组织、指导、监督全市义务植树、造林绿化;承担全市花卉管理工作;承担全市林业应对气候变化的相关工作;承担市绿化委员会的日常工作。

  (三)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。依法承担林地、林权管理相关工作;按规定负责全市森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作,并监督执行;依法承担监督检查凭证采伐、运输、经营加工林木工作;依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

  (四)承担组织、指导和监督全市湿地保护的责任。拟订全市性湿地保护规划;组织实施建立湿地保护区(小区、点)、湿地公园等保护管理工作;监督湿地的合理利用。

  (五)负责组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、科学研究、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用。

  (六)负责全市林业系统自然保护区的监督管理。拟订并组织实施全市林业系统自然保护区发展规划,依法组织、指导林业系统自然保护区、森林公园的建设和管理。

  (七)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度等重大林业改革意见并组织实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;承担市处理山林权纠纷工作小组的日常工作。指导全市国有林场(苗圃)、森林公园和林业基层工作机构的建设和管理。

  (八)监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。拟订林业资源优化配置政策,指导林业资源的合理配置及利用;负责编制林业产业发展规划,指导林业产业经济布局和林产品市场体系建设。

  (九)承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。承担组织、指导、监督全市森林防火工作,组织编制并实施全市森林防火规划和全市森林火灾应急预案,承担市森林防火指挥部的日常工作;承担林业行政执法监督工作,按权限查处全市林业重大违法案件;指导全市森林公安工作,监督管理全市森林公安队伍;组织、指导林业有害生物的防治、检疫、预测预报;监督管理全市林业安全生产。

  (十)参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织、指导、监督林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;提出林业专项等资金的预算建议;监督管理市级林业国有资产、市级林业各项资金;行使国有林场(含国有森林资源及其他国有资产)所有权职能;按规定承担市级林业固定资产投资的有关工作。

  (十一)组织、指导林业及其生态建设的科技工作。管理全市林业标准化工作;组织、指导林产品质量监督;指导全市林业队伍建设。

  (十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  福州市林业局包括8个机关行政处室、4个局本部参公单位、4个局本部事业单位及1个下属单位 ,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数

  福州市林业局 财政拨款 43 37

  福州市林业执法支队 财政拨款 9 9

  福州市林木种苗站 财政拨款 5 5

  福州市林业基金管理站 财政拨款 5 5

  福州市国有林场管理处 财政拨款 5 5

  福州市森林资源管理中心站 财政拨款 5 3

  福州市林业科技推广站 财政拨款 5 4

  福州市森林病虫害防治检疫站 财政拨款 4 4

  福州市林业规划队 财政拨款 10 8

  福州市林权登记中心 财政拨款 3 3

  三、部门主要工作任务

  2017年,全市林业部门认真贯彻落实市委、市政府的部署要求,以创建国家森林城市活动为抓手,按照“三保、两推进、两提升”的总体工作思路,狠抓工作落实,加快现代林业建设步伐,为建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新福州作出新的贡献。

  (一)是扎实推进“创森”工作。对照国家森林城市各项指标要求和我市森林城市建设总体规划,对各项创建任务进行全面自查,查漏补缺,完善档案材料,做好创建国家森林城市各项迎检工作,确保2017年通过国家验收。加强对永泰、闽清、福清、连江、罗源创建省级森林城市的指导和协调,确保国家级验收前所有县(市)都获评省级森林城市。进一步加大宣传力度,提高公众的支持度和满意度,为“创森”工作营造良好的社会氛围。

  (二)是加强造林绿化美化。推进“三带一区”建设,重点抓好森林生态景观带、沿海基干林带、生物防火林带、重点生态区位林分修复等造林绿化,预计全市植树造林10万亩、改造提升环城一重山森林生态景观4500亩。调整优化林分结构,强化森林经营,加强森林抚育,提高森林生态功能。做好乡村生态景观林建设,开展义务植树活动。

  (三)是持续深化林业改革。按照省、市关于国有林场改革部署,积极稳妥推进我市国有林场改革,确保2017年6月前全面完成改革任务。加强林地登记职责整合后的林权动态管理,完善县乡林权管理服务平台建设,重点扶持完善乡级林权管理服务平台建设。继续跟踪指导林木收储机构建设,推动林权收储担保业务稳步发展。加快林业专业合作社示范社建设,培育林业专业合作社、股份合作(家庭)林场等林业新型经营主体。继续推进重点生态区位商品林赎买工作,逐步将重点区位内商品林调整为生态公益林,优化公益林布局。 

  (四)是提升产业发展水平。加大林业产业政策资金扶持力度,拟安排300万元重点扶持林业龙头示范项目、林业电子商务平台、科研创新平台、品牌创建提升等,促进产业发展。大力发展花卉苗木产业,拟安排花卉苗木财政专项补助资金500万元,采取“先建后补”方式对农民专业合作社、林农和花卉企业在基地建设、设施大棚、新品种引进创新、品牌建设等环节进行补助;完成5个省级现代农业(花卉)项目建设,推进市重点项目连江蓼沿花卉苗木交易市场尽快动工建设。科学发展林下经济,拟安排200万专项资金,重点扶持发展林药、林菌、林菜等林下种植项目,兼顾扶持发展林蜂、林蛙、林下野生动物驯养等林下养殖示范项目;继续推进闽清、闽侯、永泰、福清、罗源、晋安等6个省级林下经济示范县项目建设。加大油茶林抚育、油茶精深加工、油茶品牌创建等环节扶持力度,推动全市油茶产业发展。积极开展森林公园旅游、“森林人家”建设,打造福州市森林旅游品牌。

  (五)是加强资源保护管理。落实2017年党政领导生态环境保护目标责任书中涉林任务,森林覆盖率达到55.8%,森林蓄积量达到3903万立方米,全面完成第四次森林资源规划设计调查工作。加强湿地保护管理,完成福清兴化湾保护区晋升省级自然保护区,争取《福州市湿地保护管理办法》通过市人大审议并实施。强化森林防火工作,推进护林员体制改革,在全市推广护林员GPS动态管理系统,加强森林消防队伍体系建设,确保全市森林火灾森林受害率控制在0.8‰以内。狠抓森林病虫害防治,加强监测预警、检疫御灾、防治减灾,编制2017年松材线虫病防控实施方案,加大闽侯、罗源、鼓山风景区松材线虫病除治工作的督促指导,坚决遏制松材线虫病害扩散蔓延。始终保持高压态势,严厉查处涉林违法行为,完善上下联动机制,打击各种破坏林业资源违法犯罪活动,维护林区安全稳定。

  (六)是提升林业综合服务水平。创新林业审批服务方式,推动涉林行政审批“扁平化”改革,在全市林业系统实行“市县同权”林业审批制度,简化审批办理环节和层级,提高审批效率,更好地服务全市经济社会发展大局。坚持尊重历史、尊重现实、依法依规、公平合理的原则,做好基层一线涉林纠纷和信访的排查、调处工作,保持林区稳定。加强基层林业站、森林派出所的硬件、软件设施建设,充实、稳定基层林业队伍。加强林业系统党风廉政建设和党风党纪教育,强化林业资金使用稽查工作,保证林业资金的安全、有效运行。

  四、预算收支总体情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,福州市林业局部门收入预算为7888.29万元,相应安排支出预算7888.29万元,其中:人员支出1035.64万元,对个人和家庭补助支出245.07万元,公用支出197.86万元,项目支出6409.72万元。

  五、部门预算收支增减变化情况

  2017年,福州市林业局收入预算为7888.29万元,比2016年增加1088.98万元,主要原因是一般公共预算拨款数增加。部门支出预算为7888.29万元,比2016年增加1088.98万元,其中:一般公共预算拨款6087.29万元,比2016年增加1104.06万元,主要原因是项目支出增加。

  六、财政预算拨款支出情况

  2017年度一般公共财政预算拨款支出6092.29万元,主要支出项目包括:

  (一)社会保障和就业支出221.97万元,其中:

  1、归口管理的行政单位离退休71.38万元,主要用于行政单位离退休经费;

  2、事业单位离退休21.09万元,主要用于行政单位离退休经费;

  3、机关事业单位基本养老保险缴费支出129.50万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  (二)农林水支出5709.84万元,其中:

  1、行政运行(林业)901.60万元,主要用于行政单位基本支出经费;

  2、一般行政管理事务(林业)116.42万元,主要用于机关事业单位运行经费;

  3、事业运行(林业)194.52万元,主要用于事业单位基本支出经费;

  4、森林培育(林业)1345万元,主要用于森林培育、资源保护及造林绿化;

  5、林业技术推广(林业)30万元,主要用于林业科普教育与科研示范推广;

  6、森林资源管理240万元,主要用于森林资源调查、重点区位防护及国有林管护;

  7、森林生态效益补偿570.30万元,主要用于森林生态效益补偿和重点生态区位商品林赎买;

  8、动植物保护50万元,主要用于野生动植物资源保护;

  9、湿地保护50万元,主要用于湿地资源保护与管理;

  10、林业执法与监督42万元,主要用于林业行政执法体系建设;

  11、林业产业化200万元,主要用于林业产业化龙头发展;

  12、林区公共支出(林业)80万元,主要用于林区生产道路维护及相关基础设施建设;

  13、林业防灾减灾800万元,主要用于扑火物资储备、防灾减灾、防火林带、林业有害生物及重点危险性森林病虫害防治;

  14、其他林业支出1090万元,主要用于花卉苗木产业、林下经济、创建国家森林城市、森林公园建设等。

  (三)住房保障支出160.48万元,其中:住房公积金97.78万元;提租补贴31.34万元;购房补贴31.36万元,主要用于行政事业单位人员住房改革支出。

  七、机关运行经费

  2017年福州市林业局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出197.86万元,比2016年增加17.91万元,主要原因是人员增加。

  八、政府采购情况

  2017年福州市林业局部门政府采购预算总额14.1万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  九、“三公”经费财政拨款预算情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数为62.43万元,其中:因公出国(境)经费6.8万元,公务接待费1.28万元,公务用车费54.35万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费 

  2017年预算安排6.8万元。主要用于林业项目考察、学习、交流等活动。与上年预算相比无增长。

  (二)公务接待费

  2017年预算安排1.28万元。主要用于相关单位部门公务调研、交流等方面的接待活动。与上年预算相比无增长。

  (三)公务用车费

  2017年预算安排54.35万元,其中:公务用车运行维护费54.35万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年预算安排相比减少0.1万元,主要原因是进一步加强和规范了公车的管理和使用,节约了运行维护经费。公务用车购置费0万元,与上年预算安排相比无增减。

  十、政府性基金拨款支出

  2017年度政府性基金拨款支出0万元,比2016年预算安排相比无增减。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  

  附件:1.部门收支预算总表

  2.部门财政拨款收支预算总表

  3.部门收入预算总表

  4.部门支出预算总表

  5.部门一般公共预算拨款支出预算表

  6.政府性基金拨款支出预算表

  7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

  8.部门“三公”经费财政拨款支出预算表

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