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2017年福州市森林公安局部门预算说明

发布时间:2017-02-08信息来源:林业局字号:【】【】【

2017年市本级预算经十五届人大一次会议审议通过,按照《福州市财政局关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

(一)依照国家有关法律、法规,指导、协调、监督全市各级森林公安机关查处各类破坏森林和野生动植物资源的刑事案件、治安案件和法律授权的林业行政案件。  

(二)适时组织全市森林公安机关开展打击破坏森林和野生动物资源的专项行动和林区重点整治工作。组织、指导全市森林公安机关开展基层基础建设。

(三)加强法制建设,建立健全各项执法工作制度和执法办案、警务督察、错案追究等监督管理机制。组织、指导全市森林公安机关和民警法制教育和培训。

(四)执行森林公安领导干部“下管一级”制度,组织、指导、督促全市森林公安机关开展思想政治工作、纪检监察和教育培训等,组织、指导全市森林公安机关执行队伍建设目标责任制和奖惩制度,负责全市森林公安民警的警籍、警衔评授晋升的审核、申报和管理。

(五)组织实施全市森林公安机关的警用武器弹药装备、被装购置、使用、管理和基础设施建设工作。

(六)组织、指导全市森林公安机关的上情下达、下情上报以及上级机关和领导交办的其它工作。

(七)组织实施市辖区内野生动物保护救助工作。

二、部门预算单位基本情况

福州市森林公安局内设综合科、刑警队、法制科、治安科等4个正科级科队, 9个市局直属派驻国有林场森林公安派出所和2个警务室,全市森林公安专项行政编制65名,其中市局机关17名,直属所48名,2016年底全市在编森林公安民警58名,其中58名全部列入2017年部门预算编制范围:

单位名称

经费性质

人员编制数

2015年底在职人数

福州市森林公安局

财政拨款

65

58

三、部门主要工作任务

2017年,全市森林公安机关认真贯彻落实党的十八届五中全会精神,高举生态文明发展旗帜,以全面深化公安改革为动力,以深入推进“四项建设”为主线,以积极打造过硬队伍为目标,充分发挥森林公安保护生态安全主力军作用,为全力构建生态文明安全屏障作出积极贡献。

1、维稳创安,加强管控,全力保障林区社会持续稳定。坚决打击涉林违法犯罪,坚决做好公安信访工作,坚决维护林区和谐稳定。

2、健全基层基础建设,加强执法能力,提高队伍执法规范化水平。牢固树立理性、平和、文明、规范执法理念,积极开展业务培训,不断提高执法素养和执法能力,完善执法监督制度,以制度创新、制度执行促进阳光执法机制构建。

3、强化实战化训练,大力推动警务创新,加快公安信息化建设,不断提高森林公安战斗力。加快建设市本级应急指挥中心,力争建成森林公安应急指挥系统,基本实现省、市、县指挥情报中心互联互通,不断提高科技强警水平。

4、坚持政治建警,深化队伍管理改革,推进队伍正规化建设。切实增强队伍政治意识,打牢反腐倡廉思想基础,深入开展“暖警工程”建设,贯彻落实新修订《公安机关人民警察奖励条令》,积极推进立功创模,充分提升队伍凝聚力及主观能动性。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,福州市森林公安局部门收入预算为1408.05万元,相应安排支出预算1408.05万元,其中:人员支出817.66万元,对个人和家庭补助支出151.16万元,公用支出221.45万元,项目支出217.78万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出1408.05万元,主要支出项目包括:

(一)社会保障和就业支出21.35万元,主要用于行政单位离退休经费支出。

(二)农林水支出1254.39万元,主要用于林业行政运行及林业执法与监督支出。

(三)住房保障支出132.31万元,主要用于行政事业单位人员住房改革支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为104.16万元,其中:因公出国(境)经费4.22万元,公务接待费3.94万元,公务用车购置及运行费96万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排4.22万元。主要用于森林公安工作考察、学习、交流等活动。与上年预算相比无增长。

(二)公务接待费

2017年预算安排3.94万元。用于相关单位部门公务调研、交流等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.14万元,主要是新考录人员四人,调入一人,公用经费相应增长,按照公用经费比例2%以内予以预算。

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排96万元,其中:公务用车运行费56万元,主要用于执法执勤用车燃油、维修、保险等方面支出,与上年预算相比减少0.83万元;公务用车购置费40万元,与上年预算相比增长20万元,主要用于更新购置我局已到报废年限及报废里程数的老旧执法执勤车辆。

七、部门预算收支增减变化情况

2017年,福州市森林公安局部门收入预算为1408.05万元,比2016年增加207.48万元,主要原因是新考录及新调入的人员五名对应的工资、公用经费等也相应增加。部门支出预算为1408.05万元,比2016年增加207.48万元,其中:一般公共预算拨款1408.05万元,比2016年增加207.48万元,主要原因是:一、新考录及新调入民警共五名,支出也相应增加,二、按照全省的统一部署,组织开展打击破坏森林和野生动植物资源的“春季行动”、林区禁种铲毒严打整治专项行动、严厉打击破坏森林和野生动植物违法犯罪活动等专项行动以及根据福建省森林公安局关于印发《福建省森林公安派出所登记评定实施细则》的通知以及公安部 {公安部关于印发《公安派出所正规化建设规范》的通知》}(公通字[2007]29号)文件,创建森林公安等级所的装备应具备警用车辆、公安专网专线、计算机打印机扫描仪等、讯问室同步录影录像、档案管理器材以及勘查取证器材、武器警械、防护器材、派出所修缮等,因创建森林公安等级所需要安排资金。

八、机关运行经费

2017福州市森林公安局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出199.7万元,比2016年减少0.61万元,主要原因是严格执行中央八项规定,机关运行经费支出与上年相比略减少。

九、政府采购情况

2017福州市森林公安局部门政府采购预算总额20.2万元,政府购买服务项目采购预算额0万元。

十、政府性基金拨款支出

    2017年度政府性基金拨款支出0万元,比2016年预算安排相比无增减。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:1.收支预算总表

    2.财政拨款收支预算总表

3.收入预算总表

    4.支出预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

6.政府性基金拨款支出预算表

7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

8. 部门“三公”经费财政拨款支出预算表

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