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2016年度福州市森林公安局部门决算说明

发布时间:2017-09-30信息来源:林业局字号:【】【】【

 

 

 

按照《福州市财政局关于批复市森林公安局2016年度部门决算的通知》(榕财决[2017]96号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

(一)依照国家有关法律、法规,指导、协调、监督全市各级森林公安机关查处各类破坏森林和野生动植物资源的刑事案件、治安案件和法律授权的林业行政案件。  

(二)适时组织全市森林公安机关开展打击破坏森林和野生动物资源的专项行动和林区重点整治工作。组织、指导全市森林公安机关开展基层基础建设。

(三)加强法制建设,建立健全各项执法工作制度和执法办案、警务督察、错案追究等监督管理机制。组织、指导全市森林公安机关和民警法制教育和培训。

(四)执行森林公安领导干部“下管一级”制度,组织、指导、督促全市森林公安机关开展思想政治工作、纪检监察和教育培训等,组织、指导全市森林公安机关执行队伍建设目标责任制和奖惩制度,负责全市森林公安民警的警籍、警衔评授晋升的审核、申报和管理。

(五)组织实施全市森林公安机关的警用武器弹药装备、被装购置、使用、管理和基础设施建设工作。

(六)组织、指导全市森林公安机关的上情下达、下情上报以及上级机关和领导交办的其它工作。

(七)组织实施市辖区内野生动物保护救助工作。

二、部门预算单位基本情况

福州市森林公安局内设综合科、刑警队、法制科、治安科等4个正科级科队,9个市局直属派驻国有林场森林公安派出所和2个警务室,全市森林公安专项行政编制65名,其中市局机关17名,直属所48名,2016年底全市在编森林公安民警58名,其中58名全部列入2016年部门决算编制范围:

单位名称

经费性质

人员编制数

2016年底在职人数

福州市森林公安局

财政拨款

65

58

三、部门主要工作总结

2016年,我市森林公安机关牢固树立便民利民为民理念,认真落实平安福州建设部署,坚持“打防结合、打防并举、以打开路、筑牢防线”的基本方针,严格执法,对涉林违法犯罪始终保持高压态势,有效遏制了破坏森林资源违法犯罪的高发势头,2016年,我局主要完成了以下工作:

(一)坚持打防并举,全力维护林区治安稳定。今年全市森林公安机关共受理各类森林案件383起,查处322起,打击处理各类涉林违法犯罪人员499人次。其中立森林刑事案件114起,破获75起(其中破重大案件6起、特大案件3起),抓获犯罪嫌疑人126人(抓获逃犯34人),报请检察机关批准逮捕16人,移送审查起诉47起63人;查处治安案件31起,行政拘留34人次;查处林政案件216起,处罚339人次;收缴木材1183.169立方米,收缴省级以上保护野生动物669只(条),制品159.6公斤,为国家挽回经济损失889.13万元,有力地维护林区社会大局稳定。

(二)精心组织开展“清积案会战”“打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪”、“缉枪治爆”、“严厉打击破坏沿海防护林违法犯罪”“绿剑行动”等系列专项行动。全面深化公安改革,积极推进“四项建设”。 严打专项行动中,全市森林公安机关共破获盗伐林木刑事案件11起、滥伐林木刑事案件22起、森林火灾刑事案件6起、非法收购珍贵濒危野生动物制品案件3起,非法占用农用地(林地)刑事案件18起,查处非法占用林地林政案件109起。在市林业局组织开展的“严厉打击非法占用林地等涉林违法犯罪专项行动”中,全市森林公安机关积极作为,破获省林业厅、国家林业局驻福州专员办督办涉林刑事案件2起,破获市林业局督办涉林刑事案件12起。我局认真开展“全民禁毒宣传月”活动等林区禁毒宣传,“绿剑禁毒”专项行动中,编印2万份《禁种铲毒 人人有责》、《珍爱生命 拒绝毒品》三折彩页宣传册发放基层,加强对市林业局分片挂点的罗源县凤山镇吸毒人员突出问题重点整治工作督导,创建“无毒林区”。

(三)以信息化建设为契机,加强基层执法环境改善。市森林公安局集中采购100台执法记录仪和6台采集器,充实一线执法办案单位。市森林公安局应急指挥中心项目完成招标工作,永泰、福清森林分局已完成应急指挥中心和林区治安卡口建设。马尾区森林公安分局建设完成占地106平方米,具备讯问室、信息采集室、候问室、询问室、检查室与物证室功能的执法办案中心,进一步推进森林公安执法规范化建设。成功申报闽清县公安局白樟森林派出所为2016年度全省森林公安机关执法示范单位。

四、2016年决算收支总体情况

2016年福州市森林公安局年初结转和结余18.09万元,本年收入1610.94万元,本年支出1336.99万元,事业基金弥补收支差额0,结余分配0万元,年末结转和结余292.04万元。

(一)2016年本年收入1610.94万元,比2015年决算数增加421.83万元,增长35%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1609.78万元,政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入1.16万元。

(二)2016本年支出1327.64万元,比2015年决算数增加134.61万元,增长11%,具体情况如下:

1.基本支出1164.99万元。其中,人员支出1047.63万元,公用支出253.4万元。

2.项目支出172.01万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1327.64万元,比2015年决算数增加134.61万元,增长11%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)归口管理的行政单位离退休28.07万元,较2015年决算数减少106.89万元,减少79.2%,主要原因是退休人员基本退休费、生活补助等由福州市机关社保统一发放。

(二)行政运行1028.94万元,较2015年决算数增加223.81万元,增长27.8%,主要原因是人员及经费的增加。

(三)林业执法与监督172.01万元,较2015年决算数增加5.95万元,增长3.58%,主要原因是项目支出的增加。

(四)住房公积金63.09万元,较2015年决算数增加11.65万元,增长22.6%,主要原因是增资及人员的增加。

(五)提租补贴21.39万元,较2015年决算数增加3.66万元,增长20.6%,主要原因是增资及人员的增加。

(六)购房补贴22.79万元,较2015年决算数增加5.07万元,增长28.6%,主要原因是增资及“98后”人员的增加。

六、政府性基金支出决算情况

福州市森林公安局政府性基金支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出33.52万元,同比下降46.3%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,本年度无因公出国。

(二)公务用车购置及运行费33.43万元。其中公务用车购置费无,2016年度无新购置警用车。公务用车运行费33.43万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量11辆。与2015年相比,公务用车购置费下降100%,公务用车运行费下降46%,主要是车改后车辆减少,车辆开支也相应减少。

(三)公务接待费0.09万元。主要用于接待河南省南阳市森林公安局办案人员,累计接待1批次,接待总人数10人。与2015年相比,公务接待费支出下降71%,主要是严格执行中央八项规定,按规定审批报支公务接待费。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出253.4万元,比2015年增长20%,主要是2016年新增“机关事业单位基本养老保险缴费”支出及文明奖金基数标准提高。

九、项目绩效自评报告

  福州市森林公安局无项目列入2016年开展绩效自评的主要民生项目和重点支出项目。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额18.9万元,其中:政府采购货物支出18.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

附件:2-1.收支决算总表

    2-2.收入决算表

2-3.支出决算表

2-4.财政拨款收入支出决算总表

   2-5.公共财政拨款支出决算表

   2-6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      2-7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2-8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2-9. 部门决算相关信息统计表

2-10. 政府采购情况表

2-11. 无

 

 

 

 

 

附件2-1

收支决算总表

编制单位:福州市森林公安局(本部)                                  金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按经济分类)

决算数

一、财政拨款

1609.78

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

1.16

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

28.78

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

1191.59

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

107.27

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1610.94

本年支出合计

1327.64

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

18.09

      交纳所得税

 

      基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

 

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

18.09

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

9.9

    年末结转和结余

292.04

      经营结余

 

      基本支出结转

38.61

 

 

        其中:财政拨款结转

38.61

 

 

      项目支出结转和结余

253.43

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

253.43

 

 

      经营结余

 

合计

1629.03

合计

1336.99

 

 

 

附件2-2                    收入决算表

编制单位:福州市森林公安局(本部)                                        金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1609.78

1609.78

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

30.52

30.52

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

29.81

29.81

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

29.81

29.81

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1471.98

1471.98

 

 

 

 

1.16

21302

林业

1471.98

1471.98

 

 

 

 

1.16

2130201

  行政运行

1065.8

1065.8

 

 

 

 

 

2130213

  林业执法与监督

406.18

406.18

 

 

 

 

1.16

221

住房保障支出

107.27

107.27

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

107.27

107.27

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

63.09

63.09

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

21.39

21.39

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

22.79

22.79

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-3                         支出决算表

编制单位:福州市森林公安局(本部)                                       金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

28.78

28.78

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

28.07

28.07

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

28.07

28.07

 

 

 

 

213

农林水支出

1200.95

1028.94

172.01

 

 

 

21302

林业

1200.95

1028.94

172.01

 

 

 

2130201

  行政运行

1028.94

1028.94

 

 

 

 

2130213

  林业执法与监督

172.01

 

172.01

 

 

 

221

住房保障支出

107.27

107.27

 

 

 

 

22102

住房改革支出

107.27

107.27

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

63.09

63.09

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

21.39

21.39

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

22.79

22.79

 

 

 

 

 

 

 

附件2-4           财政拨款收入支出决算总表

编制单位:福州市森林公安局(本部)                      金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1609.78

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

28.78

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

1191.59

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

107.27

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1609.78

本年支出合计

1327.64

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

9.9

年末财政拨款结转和结余

292.04

一、一般公共预算财政拨款

9.9

    基本支出结转

38.61

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

253.43

 

 

 

 

总计

1619.68

总计

1619.68

 

附件2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:福州市森林公安局(本部)                    金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类款项

合计

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

28.07

28.07

 

2130201

行政运行

1028.94

1028.94

 

2130213

林业执法与监督

172.01

 

172.01

2210201

住房公积金

63.09

63.09

 

2210202

提租补贴

21.39

21.39

 

2210203

购房补贴

22.79

22.79

 

 

附件2-6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:福州市森林公安局(本部)

金额单位:万元

项    目

合     计

经济分类

科目编码

科目名称

合         计

1327.64

301

工资福利支出

884.64

302

商品和服务支出

244.92

303

对个人和家庭的补助

162.99

309

基本建设支出

 

310

其他资本性支出

35.1

304

对企事业单位的补贴

 

307

债务利息支出

 

399

其他支出

 

 

附件2-7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:

 

 

 

单位:万元

项    目

合     计

人员经费

公用经费

经济分类科目
编码

科目名称

合         计

1164.99

 

 

301

工资福利支出

884.64

 

 

30101

  基本工资

177.22

 

 

30102

  津贴补贴

333.56

 

 

30103

  奖金

218.57

 

 

30104

  其他社会保障缴费

71.06

 

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

84.22

 

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

116.12

 

 

30201

  办公费

5.59

 

 

30202

  印刷费

2.83

 

 

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

0.74

 

 

30206

  电费

7.25

 

 

30207

  邮电费

14.6 

 

 

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

3.45 

 

 

30211

  差旅费

0.46 

 

 

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修(护)费

0.6 

 

 

30214

  租赁费

0.07 

 

 

30215

  会议费

2.36 

 

 

30216

  培训费

3.93 

 

 

30217

  公务接待费

0.09 

 

 

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

8.99 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

11.03 

 

 

30227

  委托业务费

2.05 

 

 

30228

  工会经费

9.01 

 

 

30229

  福利费

0.98 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

8.5 

 

 

30239

  其他交通费用

12.78 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

20.8 

 

 

303

对个人和家庭的补助

162.99 

 

 

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

 

 

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

30305

  生活补助

0.81

 

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  生产补贴

 

 

 

30311

  住房公积金

71.74

 

 

30312

  提租补贴

27.59 

 

 

30313

  购房补贴

26.03 

 

 

30314

  采暖补贴

 

 

 

30315

  物业服务补贴

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

36.82 

 

 

309

基本建设支出

 

 

 

30901

  房屋建筑物购建

 

 

 

30902

  办公设备购置

 

 

 

30903

  专用设备购置

 

 

 

30905

  基础设施建设

 

 

 

30906

  大型修缮

 

 

 

30907

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

30908

  物资储备

 

 

 

30913

  公务用车购置

 

 

 

30919

  其他交通工具购置

 

 

 

30999

  其他基本建设支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 1.24

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

 1.24

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

39907

  贷款转贷

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

附件2-8                       政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:

 

2016年度

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-9

 

 

 

部门决算相关信息统计表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

项  目

统计数

项  目

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

 

(一)支出合计

33.52

(一)行政单位

117.36

  1.因公出国(境)费

 

(二)参照公务员法管理事业单位

 

  2.公务用车购置及运行维护费

33.43

三、国有资产占用情况

--

    (1)公务用车购置费

 

(一)车辆数合计(辆)

11

    (2)公务用车运行维护费

33.43

  1.部级领导干部用车

 

  3.公务接待费

0.09

  2.一般公务用车

 

    (1)国内接待费

0.09

  3.一般执法执勤用车

11

         其中:外事接待费

 

 

 

    (2)国(境)外接待费

 

  4.特种专业技术用车

 

(二)相关统计数

--

  5.其他用车

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

 

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

11

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

1

 

 

     其中:外事接待批次(个)

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

10

 

 

     其中:外事接待人次(人)

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

 

附件2-10

政府采购情况表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

      

31

 31

 31

 

 

 

18.9 

 18.9

 18.9

 

 

 

货物

 31

 31

 31

 

 

 

 18.9

 18.9

 18.9

 

 

 

工程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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