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2018年福州市森林公安局部门预算说明

发布时间:2018-01-25信息来源:林业局字号:【】【】【

 

     

  2018 年市本级预算经市十五届人大二次会议审议通过,按照《福州市财政局关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  (一)依照国家有关法律、法规,指导、协调、监督全市各级森林公安机关查处各类破坏森林和野生动植物资源的刑事案件、治安案件和法律授权的林业行政案件。

  (二)适时组织全市森林公安机关开展打击破坏森林和野生动物资源的专项行动和林区重点整治工作。组织、指导全市森林公安机关开展基层基础建设。

  (三)加强法制建设,建立健全各项执法工作制度和执法办案、警务督察、错案追究等监督管理机制。组织、指导全市森林公安机关和民警法制教育和培训。

  (四)执行森林公安领导干部“下管一级”制度,组织、指导、督促全市森林公安机关开展思想政治工作、纪检监察和教育培训等,组织、指导全市森林公安机关执行队伍建设目标责任制和奖惩制度,负责全市森林公安民警的警籍、警衔评授晋升的审核、申报和管理。

  (五)组织实施全市森林公安机关的警用武器弹药装备、被装购置、使用、管理和基础设施建设工作。

  (六)组织、指导全市森林公安机关的上情下达、下情上报以及上级机关和领导交办的其它工作。

  (七)组织实施市辖区内野生动物保护救助工作。

  二、部门预算单位构成

  福州市森林公安局内设综合科、刑警队、法制科、治安科等4个正科级科队, 9个市局直属派驻国有林场森林公安派出所和2个警务室,全市森林公安专项行政编制65名,其中市局机关17名,直属所48名,2017年底全市在编森林公安民警53名,其中53名全部列入2017年部门预算编制范围:

单位名称

经费性质

人员编制数

2017年底在职人数

福州市森林公安局

财政拨款

65

53

   三、部门主要工作任务

  2018年,福州森林公安局根据上级林业、公安部门和省森林公安局的统一部署,重点做好以下五个方面工作:

  1、维稳创安,加强管控,全力保障林区社会持续稳定。坚决打击涉林违法犯罪,树立“抓信访就是抓业务”的主体意识,把信访工作和业务工作有机结合起来,及时化解林区人民群众矛盾纠纷,维护林区和谐稳定。

  2、坚持严厉打击涉林违法犯罪。持续保持高压态势,结合林区实际,认真组织开展各类打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪专项行动,重点打击盗伐林木、毁林开垦、开矿、采石、采砂、种植养殖及工程建设中非法侵占林地以及用猎枪、铁夹、电网、捕鸟网等各类非法狩猎等违法犯罪,快侦快破,确保我市森林资源安全。持续深入开展网上追逃行动,深入研究有针对性追逃措施,追缉在逃犯,努力破获积案。深入开展林区禁种铲毒工作。认真履行林业禁毒工作三大职责,即深入开展禁种宣传教育,严防毒品原植物在林区种籽落果,加强巡查,积极配合禁毒部门严厉打击非法种植毒品原植物活动,进一步巩固林区禁种铲毒工作成果,确保全市林区毒品原植物“零种植”。

  3、健全基层基础建设,加强执法能力,提高队伍执法规范化水平。牢固树立理性、平和、文明、规范执法理念,积极开展业务培训,不断提高执法素养和执法能力,完善执法监督制度,以制度创新、制度执行促进阳光执法机制构建。

  4、坚持政治建警,深化队伍管理改革,推进队伍正规化建设。切实增强队伍政治意识,打牢反腐倡廉思想基础,深入开展“暖警工程”建设,贯彻落实新修订《公安机关人民警察奖励条令》,积极推进立功创模,充分提升队伍凝聚力及主观能动性。

  四、预算收支总体情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018年,福州市森林公安局部门收入预算为1441.96万元,相应安排支出预算1441.96万元,其中:人员支出907万元,对个人和家庭补助支出148.3万元,公用支出202.88万元,项目支出183.78万元。

  五、一般公共财政预算拨款支出情况

  2018年度公共财政预算拨款支出1441.96万元,比上年增加33.91万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出,主要支出项目包括:

  (一)社会保障和就业支出116.67万元,其中,归口管理的行政单位离退休支出25.87万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出90.80万元,主要用于本单位离退休干部支出。

  (二)农林水支出(213)1200.06万元

  1、林政运行(2130201)支出1016.28万元,包含人员经费支出816.2万元及公用支出200.08万元,主要用于本单位在职人员的工资、奖金、公用经费等的支出;

  2、林业执法与监督(2130213)支出183.78万元,主要用于办理林业刑事及林政案件等的支出。

  (三)住房保障(221)支出125.23万元

  1、住房公积金(2210201)支出78.83万元,主要用于本单位人员住房公积金支出;

  2、提租补贴(2210202)支出21.95万元,主要用于本单位人员提租补贴支出;

  3、购房补贴(2210203)支出24.45万元,主要是本单位“98”后新人的住房补贴支出。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2018年度财政拨款基本支出1258.18万元,其中:

  (一)人员经费1052.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (二)公用经费205.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数为73.82万元,其中:因公出国(境)经费4.22万元,公务接待费3.6万元,公务用车购置及运行费66万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排4.22万元。主要用于森林公安工作考察、学习、交流等活动。与上年持平。

  (二)公务接待费

  2018年预算安排3.6万元。用于相关单位部门公务调研、交流等方面的接待活动。与上年预算相比下调0.34万元。

  (三)公务用车购置及运行费

  2017年预算安排66万元,其中:公务用车运行费46万元,主要用于执法执勤用车燃油、维修、保险等方面支出,与上年预算相比减少10万元;公务用车购置费20万元,与上年预算相比减少20万元,主要原因更新购置我局已到报废年限及报废里程数的老旧执法执勤车辆。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2018年福州市森林公安局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出205.26万元,比2017年增加5.56万元,主要原因是设备多老旧,业务量增多,机关运行经费支出与上年相比有所增加。

  (二)政府采购情况

  2018年福州市森林公安局部门政府采购预算总额50万元,其中:政府购买服务项目采购预算额50万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2017年底,福州市森林公安局本级及所属的预算单位共有车辆11辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车11辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年福州市森林公安局共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金135万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:1.部门收支预算总表

  2.部门收入预算总表

  3.部门支出预算总表

  4.部门财政拨款收支预算总表

  5.部门一般公共预算拨款支出预算表

  6.部门政府性基金拨款支出预算表

  7. 部门一般公共预算支出经济分类情况表

  8.部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

  9.部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

  10.财政支出项目绩效目标表

  

   

   

   

   

  

    

  

   

   

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