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2018年福州市林业局部门预算说明

发布时间:2018-01-26信息来源:林业局字号:【】【】【

  2018年市本级预算经十五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:
  一、部门主要职责
  根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市林业局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(榕政办[2011]63号),福州市林业局的主要职责是:
  (一)负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省有关林业及其生态建设的方针政策和法律法规;起草并组织实施我市林业及其生态建设的地方性法规、政府规章;拟订全市林业发展相关规划和计划;组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地资源的调查、动态监测和评估;承担全市林业生态文明建设的有关工作。
  (二)承担组织、指导和监督全市造林绿化的责任。拟订全市植树造林规划,组织、指导各类公益林和商品林的培育,组织、指导植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工作,组织、指导全市林木种苗工作,组织、指导、监督全市义务植树、造林绿化;承担全市花卉管理工作;承担全市林业应对气候变化的相关工作;承担市绿化委员会的日常工作。
  (三)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。依法承担林地、林权管理相关工作;按规定负责全市森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作,并监督执行;依法承担监督检查凭证采伐、运输、经营加工林木工作;依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
  (四)承担组织、指导和监督全市湿地保护的责任。拟订全市性湿地保护规划;组织实施建立湿地保护区(小区、点)、湿地公园等保护管理工作;监督湿地的合理利用。
  (五)负责组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、科学研究、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用。
  (六)负责全市林业系统自然保护区的监督管理。拟订并组织实施全市林业系统自然保护区发展规划,依法组织、指导林业系统自然保护区、森林公园的建设和管理。
  (七)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度等重大林业改革意见并组织实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;承担市处理山林权纠纷工作小组的日常工作。指导全市国有林场(苗圃)、森林公园和林业基层工作机构的建设和管理。
  (八)监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。拟订林业资源优化配置政策,指导林业资源的合理配置及利用;负责编制林业产业发展规划,指导林业产业经济布局和林产品市场体系建设。
  (九)承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。承担组织、指导、监督全市森林防火工作,组织编制并实施全市森林防火规划和全市森林火灾应急预案,承担市森林防火指挥部的日常工作;承担林业行政执法监督工作,按权限查处全市林业重大违法案件;指导全市森林公安工作,监督管理全市森林公安队伍;组织、指导林业有害生物的防治、检疫、预测预报;监督管理全市林业安全生产。
  (十)参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织、指导、监督林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;提出林业专项等资金的预算建议;监督管理市级林业国有资产、市级林业各项资金;行使国有林场(含国有森林资源及其他国有资产)所有权职能;按规定承担市级林业固定资产投资的有关工作。
  (十一)组织、指导林业及其生态建设的科技工作。管理全市林业标准化工作;组织、指导林产品质量监督;指导全市林业队伍建设。
  (十二)承办市委、市政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  福州市林业局包括8个机关行政处室、4个局本部参公单位、3个局本部事业单位及1个下属单位 ,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
  

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州市林业局

财政拨款

43

33

福州市林业执法支队

财政拨款

9

9

福州市林木种苗站

财政拨款

5

5

福州市林业基金管理站

财政拨款

5

4

福州市国有林场管理处

财政拨款

5

6

福州市森林资源管理中心站

财政拨款

5

3

福州市林业科技推广站

财政拨款

5

4

福州市森林病虫害防治检疫站

财政拨款

4

4

福州市林业规划队

财政拨款

10

9

 
  三、部门主要工作任务
  2018年全市林业工作的总体思路是:认真贯彻落实党的十九大精神,按照“三保一提升”(即:保覆盖率、保发展、保民生,提升服务水平)的工作思路,进一步推动深化林业改革,全面保护和修复林业生态系统,加快发展绿色富民产业,全面提升新时代福州林业现代化水平。
  主要目标是,造林绿化8.3万亩,森林覆盖率保持在55.8%以上,林地保有量达74.5087万公顷,森林火灾受害率控制在0.8‰以内,林业有害生物成灾率控制在4‰以下,林业一产产值增长率超过3.5%。围绕上述主要目标任务,重点抓好以下四个方面工作:
     (一)持续推进“全民动员,绿化福州”专项行动,巩固林业生态优势。坚持一手抓生态建设、一手抓资源管护,巩固国家森林城市创建成果,确保林业生态安全。一是持续推进植树造林工作。落实“三个必造”(即:上年林木采伐迹地必须造上林,上年森林火灾、林业有害生物危害和盗砍滥伐迹地必须造上林,上年项目建设占用征收林地的必须通过等面积以上荒山或非规划林地造林予以补充,确保森林面积和覆盖率不下降),完成植树造林8.3万亩,森林抚育10万亩、封山育林16.2万亩。二是福州滨海新城森林城市建设景观带(防护林)PPP项目实施。三是进一步强化森林资源保护。继续毫不松懈地抓好森林防火,确保年度森林火灾受害率控制0.8‰以内;开展松材线虫病等重大林业有害生物防治,力争2018年基本消灭现有疫情存量、控制疫情增量;严厉打击各类涉林违法犯罪活动。
  (二)全力服务项目建设,促进项目加快落地建设。一是完善“市县同权”涉林审批机制,市级审批时间从10天压为1天。二是继续争取用林指标,力争全年用林指标超过1.5万亩。三是做好项目湿地审批服务工作和湿地平衡库的建立工作。四是加大向上沟通协调,强化重点项目林地要素保障。
  (三)加快绿色富民产业发展,助推乡村振兴战略和精准扶贫。一是稳步推进五项林业改革。二是推进各类新型林业经营主体建设,鼓励发展林下经济。三是推进森林小镇建设试点工作。研究鼓励发展森林康养产业的政策文件;积极推进旗山国家森林公园“生态森林小镇”项目、大湖林场森林康养项目,确定5个森林休闲养生示范点,以点带面推动全市森林康养产业发展力度。四是推进市、县绿色投融资平台运作,加快林权收储机构建设力度,推广“福林贷”,创新金融服务林业模式。
  (四)全面推行“四个一线”工作机制,提升林业部门服务水平。落实“马上就办,真抓实干”要求,带头践行“四个一线”(一线服务、一线协调、一线办公、一线督察)工作机制,进一步提振林业干部干事创业精气神。继续抓好林业项目资金的落实,进一步加强与农发行、国开行等政策性银行的合作,探索实施林业PPP项目,保障林业持续健康发展。落实全面从严治党要求,强化党风廉政建设,坚持用制度管好林业干部、行政权力和林业资金,切实加强机关和作风建设。
  四、预算收支总体情况
  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,福州市林业局部门收入预算为13756.83万元,比上年增加5868.54万元,主要原因是2018年预算纳入上级补助收入,其中:一般公共预算拨款7076.77万元,其他收入1800万元,上级补助收入4880.06万元。相应安排支出预算13756.83万元,比上年增加5868.54万元,其中:人员支出1169.17万元,对个人和家庭补助支出221.44万元,公用支出186.39万元,项目支出12179.83万元。
  五、一般公共预算拨款支出情况
  2018年度一般公共财政预算拨款支出7076.77万元,主要支出项目包括:
  (一)社会保障和就业支出190.52万元,其中:
  1、归口管理的行政单位离退休54.72万元,主要用于行政单位离退休经费;
  2、事业单位离退休15.4万元,主要用于行政单位离退休经费;
  3、机关事业单位基本养老保险缴费支出120.4万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
  (二)农林水支出6727.61万元,其中:
  1、行政运行(林业)1002.46万元,主要用于行政单位基本支出经费;
  2、一般行政管理事务(林业)186.97万元,主要用于机关事业单位运行经费;
  3、林业事业机构(林业)225.38万元,主要用于事业单位基本支出经费;
  4、森林培育(林业)870万元,主要用于森林培育、资源保护及造林绿化;
  5、林业技术推广(林业)30万元,主要用于林业科普教育与科研示范推广;
  6、森林资源管理350万元,主要用于森林资源调查、林地占补平衡补助;
  7、森林生态效益补偿210.3万元,主要用于森林生态效益补偿;
  8、动植物保护20万元,主要用于野生动植物资源保护;
  11、林业执法与监督12万元,主要用于开展执法工作;
  12、林业产业化600万元,主要用于林下经济及花卉苗木产业发展;
  12、信息管理(林业)20万元,主要用于林业信息化建设;
  13、林业防灾减灾826万元,主要用于防火工作及林业有害生物防治工作;
  14、其他林业支出2374.5万元,主要用于国有林场改革及林业基础保障体系建设等。
  (三)住房保障支出158.64万元,其中:住房公积金101.75万元;提租补贴29.16万元;购房补贴27.73万元,主要用于行政事业单位人员住房改革支出。
  六、政府性基金预算拨款支出情况
  福州市林业局2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  七、财政拨款预算基本支出情况
  2018年度财政拨款基本支出506.19万元,其中:
  (一)人员经费1390.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  (二)公用经费186.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  八、一般公共预算“三公”经费支出情况
  (一)因公出国(境)经费 
  2018年预算安排6.8万元。主要用于林业项目考察、学习、交流等活动。与上年持平。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排1.28万元。主要用于相关单位部门公务调研、交流等方面的接待活动。与上年持平。
  (三)公务用车费
  2018年预算安排47.45万元,其中:公车运行费47.45万元,公务用车购置费0万元。与上年预算安排相比支出下降12.7%,主要原因是进一步加强和规范了公车的管理和使用,节约了运行维护经费。
  九、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费
  2018年福州市林业局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出186.39万元,比2017年减少11.47万元,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定,厉行节约,反对浪费。
  (二)政府采购情况
      2018年福州市林业局政府采购预算总额435.68万元,其中:政府购买服务项目采购预算额419.47万元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截止2018年底,福州市林业局本级及所属的预算单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年福州市林业局共设置绩效目标96个,涉及财政拨款资金5200.3万元。
  十、名词解释
  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件:1.部门收支预算总表
        2.部门收入预算总表
        3.部门支出预算总表
        4.部门财政拨款收支预算总表
        5.部门一般公共预算拨款支出预算表
        6.政府性基金拨款支出预算表
        7.部门一般公共预算支出经济分类情况表
        8.部门一般公共预算基本支出经济分类情况表
        9.部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
        10.财政支出项目绩效目标表
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