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2017年度福州市林业局决算说明

发布时间:2018-09-20信息来源:林业局字号:【】【】【

 

目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

  

  按照《福州市财政局关于批复市林业局2017年度部门决算的通知》(榕财决【2018】7号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市林业局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(榕政办[2011]63号),福州市林业局的主要职责是:

  (一)负责全市林业及其生态建设的监督管理。

  (二)承担组织、指导和监督全市造林绿化的责任。

  (三)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。

  (四)承担组织、指导和监督全市湿地保护的责任。

  (五)负责组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

  (六)负责全市林业系统自然保护区的监督管理。

  (七)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。

  (八)监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。

  (九)承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。

  (十)参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。

  (十一)组织、指导林业及其生态建设的科技工作。

  (十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,福州市林业局包括8个机关行政处室、4个局本部参公单位和3个局本部事业单位和1个直属参公单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州市林业局

财政拨款

87

77

    三、部门主要工作总结

  2017年,福州林业系统紧紧围绕市委、市政府的中心工作,以创建国家森林城市活动为抓手,着力推进“三保、两推进、两提升”(即:保发展、保覆盖率、保民生林业,推进依法治林、推进深化林改,提升林业生态文明水平、提升森林综合保护能力)工作,持续提振干部干事创业精气神,不断提升林业发展质量效益,扎实推进林业改革,全面加强自身建设,全市林业各项工作得到持续提升。

  (一)成功创建国家森林城市和实现省级森林县城的全覆盖。充分发挥林业部门在我市创森工作中的牵头抓总、协调各方作用,构建起党政齐抓、市县(区、市)联动、全民参与的工作机制。重点推进《福州市国家森林城市建设总体规划》高水平编制和近期规划项目的实施,完成森林城市建设项目近1000个,完成率146.9%。深入开展“全民动员、绿化福州”行动,着力推进植绿护绿特色化、城乡绿化一体化、城区道路河岸林荫化、城郊森林公园化、城市公园森林化、森林保护刚性化。坚持市县联动创建,2017年闽清、福清、连江和罗源4个县(市)顺利通过省级森林城市验收,福州市所辖县(市)区全部实现省级森林城市创建目标。注重立体式、全方位、大规模开展创森宣传,精心组织开展“心中播绿”活动。开创性推进新区森林城市建设,按照“在森林中建城”、“先造森林再造城”的理念,高起点规划和启动建设滨海新城森林城市。福州市创建工作获得国家林业局和专家充分肯定,免检通过国家考核验收,被授予“国家森林城市”称号。福州市森林城市建设经验在“国家森林城市”授牌仪式、全省林业局长会议上作典型发言。

  (二)超额完成造林绿化任务和高标准、高质量推进定西水土流失综合治理(生态林)试验项目。完成造林绿化12.25万亩(占任务的146.4%)、森林抚育14.13万亩(占任务的107.3%),新建义务植树基地20个,完成45个村庄生态景观林项目建设,福州市森林覆盖率达到56%,森林蓄积量达到4003万立方米(比2016年增加141万立方米)。认真落实福州、定西两市签订的东西部扶贫协作框架协议,选派政治素质高、业务能力强的专业技术人员赴定西市挂职,全力推进定西水土流失综合治理(生态林)试验项目建设,累计栽植各类苗木22.6万株,其中乔木14.4万株,灌木树种8.2万株。云杉、油松、樟子松三大造林树种造林成活率达97.3%。

  (三)全面推行“四个一线”工作机制和实行“市县同权”涉林审批机制。推行“四个一线”(即:一线服务、一线协调、一线办公、一线督察)工作机制,建立市林业局和县(市)区政府联席会议机制,班子成员一月一次到县(市)区集中现场办公,局机关干部深入基层林业站、林场、项目现场等一线开展工作,有力地促进各项工作的落实,获得省林业厅和基层的一致认可。全面实行“市县同权”涉林审批机制,优化占用征收林地审批(核)服务,由市林业局窗口办理的审批权限下放到县级窗口办理,市、县同时审核、同时一次性告知,实现审批收件即收即批或即收即转,平均一个审批项目比原来缩短10个工作日。全市办结林地征占用审核213宗,面积1140公顷,实现全市所有项目用林指标全保障。

  (四)稳步推进林业两大改革和三项试点工作。一是集体林权制度改革持续推进。指导永泰县、晋安区成立国有性质的林木收储机构,开展林权抵押、林权收储等中介服务。大力推进新型林业经营主体建设,新增林业专业合作社30家。配合做好市绿色金融投资管理公司和全省首只绿色生态基金设立工作。在永泰县、晋安区启动绿色金融投融资平台建设,闽清县、永泰县开展普惠制“福林贷”业务试点。二是国有林场改革基本完成。2017年起全面停止国有林场商业性采伐,年减少林木采伐量4.5万立方米。完成连江陀市、长龙两个国有林场合并工作。积极搭建国有林场公共资源交易管理平台,进一步规范国有林场公共资源交易行为。推进国有林场财务管理网络化应用软件运用,在全省率先完成直属国有林场网络化建帐工作。三是持续推进重点区位商品林赎买试点。永泰县林业交易中心正式挂牌成立,累计完成赎买61宗、面积17712亩。闽清县已签林木赎买合同14份、面积3214亩。四是抓好林业碳汇项目试点。完成2个林业碳汇项目申报评审,总面积9.38万亩(罗源县5.3万亩、永泰县4.08万亩)。五是做好林地占补平衡试点。永泰县列入国家新一轮林地占补平衡试点,已编制完成《2017—2020年占补平衡实施方案》,试点工作有序推进。

  (五)林业生态保护得到加强。一是森林防火实现火灾零发生、人员零伤亡、森林零受害。在全年10个高森林火险橙色预警警报期、累计75天高森林火险天气以及年降雨量减少30%以上等不利条件下,狠抓森林防火责任、宣传教育、火源管控、应急处置、值班值守等各个环节,加强重要节日、高火险等级、敏感时节点防火工作督查,确保森林防火各项工作落实到位。全市各级共召开各类森林防火工作会议645场(次),开展防火督查165次,新设固定宣传牌969面、发布警示短信和微信49.6万条,新建半专业队伍27支410人。二是松材线虫病疫情面积大幅下降。重点抓好松材线虫病疫情除治工作,实行每周调度通报制度,完成皆伐清除松材线虫病疫情面积2.16万亩,占计划面积102%。松材线虫病防治进度位居全省第二位,疫情面积较去年秋季普查面积下降了63.15%。三是涉林违法犯罪打击力度加大。组织开展第35届爱鸟周专项执法、“2017利剑行动”等专项行动,严厉打击各类涉林违法犯罪活动。全市共立刑事案件71起、侦破56起,查处林业行政案件303起。积极做好中央环保督察移交问题整改工作,全面排查清理全市各级自然保护区违法违规问题。四是湿地保护管理进一步强化。《福州市湿地保护管理办法》正式实施,建立福州市湿地保护工作联席会议制度,我市9处湿地列入省第一批重要湿地目录,涉及面积3.87万公顷,占全省重要湿地面积39.7%。

  (六)稳步发展绿色富民产业和提高林业精准扶贫成效。全市林业产业总产值预计达266.3亿元,其中林业一产产值76.1亿元、比增6.28%。省级现代农业(花卉)生产发展项目加快推进,建设智能温室28354㎡,总投资1042.33万元。连江国兰培育示范基地开工建设,一期投资3000余万元。出台《关于贯彻落实竹业发展七条措施》,培育9个省级竹业重点乡镇,完成配方施肥竹林1.95万亩,建设竹林机耕道123公里。科学发展林下经济,实现“不砍树也致富”,全市林下经济发展总面积达98.2万亩,比上年增加面积2.2万亩,产值达16.3亿元。根据相关县建档立卡的贫困户总数,在建档立卡贫困户中选聘100名护林员,月工资在500—900元。积极鼓励引导各县(区)所在地的省、市农业产业化(林业)企业、林业专业合作社与建档立卡贫困户结对子帮扶,全市林业系统通过林业龙头企业、专业合作社结对结子帮扶36户建档立卡的贫困户,通过发展林下经济、劳动力转移就业、贴息贷款入股等方式带动增收。

  (七)全面加强党的建设和持续提升服务发展能力。按照全面从严治党的要求,切实履行好两个责任,推进林业系统惩防体系建设。坚持“抓班子带队伍,抓基层夯基础”,切实加强领导班子建设和国有林场管理,开展《进一步加强国有林场党建工作的意见》调研工作,落实国有林场党支部书记述职工作制度,加大国有林场党建工作纳入年度考核的权重。推动“两学一做”常态化制度化,积极开展学习党的十九大精神,学习廖俊波同志、弘扬塞罕坝林场精神等活动,深入开展干部一线考察,持续改进机关作风,提高机关效能。严肃认真落实市委巡察问题的整改工作。积极推进文明单位和综治(平安)建设,旗帜鲜明抓好意识形态工作,进一步加大林业生态文明宣传力度,提升全民生态文明意识,营造植绿护绿爱绿的良好社会氛围。

  四、2017年决算收支总体情况

  2017年福州市林业局部门年初结转和结余399.03万元,本年收入3,134.13万元,本年支出3,089.55万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余443.62万元。

  (一)2017年收入3,134.13万元,比2016年决算数增加791.54万元,增长33.79%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入3035.12万元,其中政府性基金231.44万元。

  2.事业收入0万元。

  3.经营收入0万元。

  4.上级补助收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入99.02万元。

  (二)2017年支出3,089.55万元,比2016年决算数增加789.01万元,增长34.3%,具体情况如下:

  1.基本支出1,955.08万元。其中,人员支出1823.93万元,公用支出131.15万元。

  2.项目支出1,134.47万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  五、一般公共预算拨款支出决算情况

  2017年一般公共预算拨款支出2811.13万元,比2016年决算数增加510.59万元,增加22 %,具体情况如下(按项级科目统计):

  (一)归口管理的行政单位离退休122.3万元,较上年决算数增加16.98万元,增加16%,主要原因是退休人员增加以及支出项目调整。

  (二)事业单位离退休29.51万元,较上年决算数增加10.77万元,增加57%,主要原因是退休人员增加以及支出项目调整。

  (三)机关事业单位基本养老保险费支出247.24万元,较上年决算数增加247.24万元,增长100%。主要原因是2017年机关事业单位基本养老保险费在行政运行中核定。

  (四)其他社会保障和就业支出5.9万元,较上年决算数增加5.78万元,增加4816%,主要原因是上年底增人增资追加养老保险经费结转本年度使用。

  (五)城乡社区规划与管理293.6万元,较上年决算数增加293.6万元,增加100%,主要原因是市政府临时新增项目滨海新城规划。

  (六)行政运行1201.92万元,较上年决算数增加145.86万元,增长14%,主要原因是工资正常调档调级以及年终发放项目预算增加。

  (七)一般行政管理事务117.43万元,较上年决算数增加7.38万元,增长7%,主要原因是2017年东部办公区办公楼租金提高。

  (八)林业事业机构252.78万元,较上年决算数增加33.85万元,增长15%,主要原因是人员经费增加。

  (九)森林培育18.24万元,较上年决算数增加7.19万元,增加65%,主要原因是本级资金安排增加义务植树款。

  (十)林业技术推广23.13万元,较上年决算数增加5.13万元,增长28%,主要原因是上年培训经费在本年列支。

  (十一)森林资源管理5.75万元,较上年决算数增加5.09万元,增加771%,主要原因是本级资金安排森林资源调查。

  (十二)森林生态效益补偿70.3万元,较上年决算数无增长。

  (十三)林业执法与监督2.54万元,较上年决算数减少1.19万元,下降32%,主要原因是本级安排经费减少。

  (十四)信息管理8.25万元,较上年决算数增加5.22万元,增长172%,主要原因是购置办公设备增加。

  (十五)林业防灾减灾14.49万元,较上年决算数增加14.49万元,增长100%,主要原因是病虫害防治及防火本级经费增加。

  (十六)其他林业支出233.42万元,较上年决算数减少24.97万元,下降10%,主要原因是创森项目完成,本级资金支出减少。

  (十七)住房公积金103.55万元,较上年决算数增加16.37万元,增长19%,主要原因是人员增加及工资增加基数调整。

  (十八)提租补贴28.43万元,较上年决算数增加25.3万元,增加808%,主要原因是账务调整。

  (十九)购房补贴32.33万元,较上年决算数增加6.44万元,增长25%,主要原因是人员增加及工资增加基数调整。

  六、政府性基金支出决算情况

  2017年度政府性基金支出218.42万元,比上年决算数增加218.42万元,增长100%,具体情况如下(按项级科目统计):

  (一)国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出218.42万元,较2016年决算数增加218.42万元,增长100%。主要原因是市政府临时增加会展岛周边提升改造项目。

  七、财政拨款基本支出决算情况

  2017年度财政拨款基本支出1955.08万元,其中:

  (一)人员经费1823.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费131.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年“三公”经费公共财政拨款支出16.9万元,较2016年决算数减少24.26万元,同比下降59%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费控制数6.8万元,支出4.37万元,主要用于随省厅赴美国、墨西哥考察交流,2017年本单位没有组织出国团组,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2016年相比,因公出国(境)经费支出下降43%,主要是出国参团次数及出国人次减少。

  (二)公务用车购置及运行费12.21万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费12.21万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和63%,主要是公车改革后公务用车数量减少以及进一步加强和规范了公车的管理和使用,节约了运行维护经费。

  (三)公务接待费0.33万元。主要用于兄弟省(市)来宾来我局联系工作的有关单位客人等方面的接待活动,累计接待2批次、接待总人数26人。与2016年相比,公务接待费支出下降27%,主要是接待批次及接待人数减少。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2017年机关运行经费支出131.15万元,比2016年增长22%,主要是公用经费调整和人员增加等原因使得机关运行经费增加。

  (二)政府采购情况

  本部门2017年度政府采购支出总额4.07万元,其中:政府采购货物支出4.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)项目绩效自评报告

  2017年已完成绩效自评的财政支出项目22个,项目绩效自评报告详见附件11。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:1、2017年度收支决算总表

  2、 2017年度收入决算表

  3、2017年度支出决算表

  4、2017年度财政拨款收支决算总表

  5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

  6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

  7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

  8、2017年度政府性基金支出决算表

  9、2017年度部门决算相关信息统计表

  10、2017年度政府采购情况表

  11、2017年度项目绩效自评报告

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